Порядок действий
Переход с УСН на ОСНО с 2025 года потребует выполнения нескольких обязательных шагов. Например, если компания теряет право на упрощённый режим, она должна уведомить налоговую о смене системы до установленного срока. Далее необходимо рассчитать налоговую базу по УСН за прошедший период и уплатить все обязательные налоги, включая НДС, налог на прибыль и имущество, в соответствии с установленными сроками. Все отчётные документы должны быть поданы вовремя, чтобы избежать штрафов и нарушений.
В чем отличие между УСН и ОСНО
Переход с упрощенки на общую систему налогообложения снимает ограничения по выручке, числу сотрудников и видам деятельности, характерные для спецрежимов. На ОСНО компании обязаны платить налоги, от которых освобождались на УСН, включая НДС, налог на прибыль, доходы и имущество. Кроме того, отчетность становится более частой, и декларации необходимо подавать ежеквартально. Если у компании есть объекты налогообложения, такие как транспорт или земельные участки, придется уплачивать и другие предусмотренные законом налоги.
Что означает «слететь с упрощенки»?
«Слететь с упрощенки» означает утратить право на применение спецрежима и перейти на ОСНО. Это происходит при нарушении установленных ограничений, таких как превышение допустимого дохода, численности сотрудников или стоимости основных средств. После утраты права на УСН необходимо пересчитать налоги и подать отчеты по требованиям общего режима.
Этапы нашей работы
- Анализ текущей финансовой ситуации: Оценка доходов, расходов и налоговых обязательств вашей компании при УСН.
- Расчет налоговой нагрузки при ОСНО: Определение всех возможных налогов и сборов, которые будет необходимо уплачивать при переходе на ОСНО.
- Сравнительный анализ: Сопоставление налоговой нагрузки при УСН и ОСНО, выявление преимуществ и недостатков каждой системы для вашего бизнеса.
- Рекомендации по переходу: Разработка стратегии перехода, включая советы по оптимизации налоговых выплат и снижению рисков.
С какими запросами обращаются к нам
- Налоговые изменения 2025
- Повышение цен из-за повышения налогов
- Какой НДС выбрать в 2025 году
- НДС на УСН
- Эконом. модель бизнеса на УСН
- Как снизить НДС на УСН
- Структура бизнеса на УСН
- Дробление как избежать
- Дробление амнистия
- Признаки дробления
- Ответственность за дробление
А также
- Продажа недвижимости (налогообложение)
- Снижение налоговых затрат (льготы)
- Контроль бухгалтерии на переплату налогов
- Ответы на запросы налоговой
- Консультации на английском
- Международное налогообложение
Заполните и направьте нам форму и мы скажем сколько налогов переплачивает Ваша компания
Свяжитесь с нами
Бесплатная экспресс-консультация - 15 минут:
По телефону, 
Zoom, 
Whatsapp, 
Telegram.
Тема консультации: выявление возможных переплат налогов по ИНН или по названию компании.
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. дом 2А
Добровольный и вынужденный переход
Переход с усн на осно налогообложение может быть добровольным или вынужденным. Добровольный переход осуществляется с начала года при подаче уведомления до 15 января, а принудительный происходит при нарушении условий применения УСН, например, превышении лимита доходов. В случае принудительного ИФНС перехода с УСН на ОСНО компания обязана уведомить налоговую в течение 15 дней после окончания квартала, в котором произошли нарушения.
Когда происходит автоматический переход с УСН на ОСНО
Переход с упрощенки на общий режим происходит автоматически, если нарушены условия применения УСН, например, превышен лимит по численности сотрудников, доходам или стоимости основных средств. Компании самостоятельно отслеживают эти показатели и сообщают о нарушении в налоговую, начиная уплату налогов по ОСНО с начала квартала, в котором произошло нарушение. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам.
Когда можно перейти с упрощенной системы налогообложения на основную
Перейти из упрощенного порядка в общий можно добровольно или вынужденно. Добровольный переход осуществляется с 1 января при подаче уведомления до 15 января, иначе придется ждать следующего года. Вынужденный переход происходит с начала квартала, когда компания перестала соответствовать требованиям УСН, например, при открытии филиала или нарушении лимитов.
Калькулятор стоимости налоговых услуг
Посчитайте приблизительную стоимость услуги.
Статьи
Процедура работы налогового консультанта
- 1. Анализ Налоговой Ситуации
На этом этапе наш налоговый консультант внимательно анализирует вашу компанию и ее финансовую деятельность. Это включает изучение бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, структуры бизнеса и особенностей отрасли. Цель - полноценно понять вашу налоговую ситуацию и выявить потенциальные области для оптимизации. - 2. Индивидуальные Рекомендации
На основе проведенного анализа наш консультант предоставит вам индивидуальные рекомендации. Эти рекомендации будут направлены на оптимизацию налогообложения, соблюдение налоговых норм, устранение возможных рисков и максимизацию налоговых выгод. - 3. Разработка Налоговых Стратегий
С учетом ваших бизнес-целей и рекомендаций консультант поможет разработать налоговые стратегии. Эти стратегии могут включать в себя планы по оптимизации налогов, распределению доходов и расходов, а также использованию налоговых льгот и скидок. - 4. Подготовка Документации
Подготовка необходимой налоговой документации - важный шаг для обеспечения соблюдения налоговых обязательств. Консультант поможет вам подготовить декларации, отчеты и другие документы, которые требуются органам налоговой службы. - 5. Мониторинг и Адаптация
Наши услуги не заканчиваются после разработки стратегий и подготовки документов. Консультант будет следить за изменениями в налоговом законодательстве и обновлениями, которые могут повлиять на вашу компанию. При необходимости будут внесены корректировки в налоговые стратегии. - 6. Решение Налоговых Вопросов
В случае возникновения налоговых споров, проверок или других сложных ситуаций, наш консультант будет на вашей стороне. Он предоставит экспертную помощь в решении возникших вопросов, представит ваши интересы перед налоговыми органами. - 7. Обучение и Поддержка
Консультант также может предоставить обучение вашей команде по актуальным налоговым вопросам и изменениям в законодательстве. Это поможет вам лучше понимать налоговые аспекты вашего бизнеса и принимать информированные решения.
