Какими бывают риски
Налоговые риски — это имущественные или не имущественные последствия, включающие:
- доначисление налогов, пеней, штрафов;
- блокирование счетов, направление инспекционной группы для проверки. Возможна потеря репутации на рынке, материальная или уголовная ответственность лиц, контролирующих доходы/расходы компании.
- Налоговые риски могут коснуться всех кто, решит заниматься бизнесом. Они обусловлены нарушениями требований законов непосредственно плательщиком налогов или его контрагентом.
Уменьшить налоговые риски можно. Но для этого придется научиться управлять ими, или создать отдел, на который будет возложена данная обязаность.
С какими запросами обращаются к нам
- Налоговые изменения 2025
- Повышение цен из-за повышения налогов
- Какой НДС выбрать в 2025 году
- НДС на УСН
- Эконом. модель бизнеса на УСН
- Как снизить НДС на УСН
- Структура бизнеса на УСН
- Дробление как избежать
- Дробление амнистия
- Признаки дробления
- Ответственность за дробление
А также
- Продажа недвижимости (налогообложение)
- Снижение налоговых затрат (льготы)
- Контроль бухгалтерии на переплату налогов
- Ответы на запросы налоговой
- Консультации на английском
- Международное налогообложение
Заполните и направьте нам форму и мы скажем сколько налогов переплачивает Ваша компания
Свяжитесь с нами
Бесплатная экспресс-консультация - 15 минут:
По телефону, 
Zoom, 
Whatsapp, 
Telegram.
Тема консультации: выявление возможных переплат налогов по ИНН или по названию компании.
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. дом 2А
Чем мы можем помочь:
- Нахождение оптимальных решений: наши опытные налоговые консультанты готовы анализировать вашу налоговую ситуацию и находить оптимальные решения, которые помогут снизить налоговую нагрузку и максимизировать возвраты.
- Соблюдение налоговых обязательств: мы предоставляем своим клиентам точные и своевременные налоговые консультации, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых налоговых законов и требований.
- Разработка налоговых стратегий: мы помогаем разрабатывать индивидуальные налоговые стратегии, которые соответствуют бизнес-целям и помогают вам достичь финансовой эффективности.
- Подготовка документации: наша команда готова оказать помощь в подготовке необходимой налоговой документации, включая отчетность, декларации и другие документы, обязательные для предоставления органам налоговой службы.
- Консультации по изменениям в законодательстве: мы следим за изменениями в налоговом законодательстве и информируем вас о любых новых правилах и нормах, которые могут повлиять на вашу компанию.
- Решение налоговых споров: в случае возникновения налоговых споров или конфликтов с налоговыми органами, мы предоставляем экспертную помощь и консультации, направленные на достижение наилучшего результата для вашей компании.
Виды рисков
Существует несколько вариантов, каждый из которых имеет причины и характеристики:
- Финансовые, оценивающиеся в денежном эквиваленте.
- Нефинансовые, которые измеряются в денежных единицах лишь косвенно.
Если рассмотреть каждую группу подробнее, то первая выражается в:
- наложение запрета на совершение вычетов, принятие расходов;
- дополнительном начислении налогов, пеней, штрафных санкций.
Нефинансовые потери включают:
- оплату подготовки документов и пояснений для органов налогообложения, судебные тяжбы, уголовная ответственность;
- проблемы, при ведении хозяйственной и экономической деятельности. Сюда причисляют утрату репутации, падение кредитного рейтинга, арест активов налогоплательщика или контролирующих его органов, блокирование их счетов.
Калькулятор стоимости налоговых услуг
Посчитайте приблизительную стоимость услуги.
Причины возникновения
Налоговые рискивозникают по следующим причинам:
- Организационные. Обусловлены недостаточной квалификацией сотрудников, проблемами в коммуникации структурных подразделений, плохая осведомленность руководителей в вопросах налогообложения.
- Экономические. Нежелание оплачивать работу аудиторско-консалтинговых организаций.
- Технические. Обусловлены нежеланием планировать налогообложение, ошибками в учете, обработки информации, касающейся начисления и уплаты госпошлины.
- Социальные. К ним приводят конфликты интересов между собственниками и менеджерами, конфликты интересов.
Налоговые риски ООО или других компаний проявляются там, где отсутствует ясность в ведении учета. Избежать ее позволит планирование и управление.
Что вы получаете в результате работы с нами
- Индивидуальные налоговые стратегии. Мы разработаем персонализированные налоговые стратегии, спроектированные для вашего бизнеса, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку и увеличить вашу прибыль.
- Оптимизация налоговых обязательств. Наши эксперты проведут анализ ваших финансов и бизнес-процессов, чтобы найти возможности для сокращения налоговых обязательств и обеспечения соблюдения законодательства.
- Соблюдение законности. Мы гарантируем, что все наши налоговые решения полностью соответствуют законодательству, что позволит вам избежать неприятных последствий и штрафов со стороны налоговых органов.
Возможно получение бесплатной консультации по любой услуге налогового консультанта.
Процедура работы налогового консультанта
- 1. Анализ Налоговой Ситуации
На этом этапе наш налоговый консультант внимательно анализирует вашу компанию и ее финансовую деятельность. Это включает изучение бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, структуры бизнеса и особенностей отрасли. Цель - полноценно понять вашу налоговую ситуацию и выявить потенциальные области для оптимизации. - 2. Индивидуальные Рекомендации
На основе проведенного анализа наш консультант предоставит вам индивидуальные рекомендации. Эти рекомендации будут направлены на оптимизацию налогообложения, соблюдение налоговых норм, устранение возможных рисков и максимизацию налоговых выгод. - 3. Разработка Налоговых Стратегий
С учетом ваших бизнес-целей и рекомендаций консультант поможет разработать налоговые стратегии. Эти стратегии могут включать в себя планы по оптимизации налогов, распределению доходов и расходов, а также использованию налоговых льгот и скидок. - 4. Подготовка Документации
Подготовка необходимой налоговой документации - важный шаг для обеспечения соблюдения налоговых обязательств. Консультант поможет вам подготовить декларации, отчеты и другие документы, которые требуются органам налоговой службы. - 5. Мониторинг и Адаптация
Наши услуги не заканчиваются после разработки стратегий и подготовки документов. Консультант будет следить за изменениями в налоговом законодательстве и обновлениями, которые могут повлиять на вашу компанию. При необходимости будут внесены корректировки в налоговые стратегии. - 6. Решение Налоговых Вопросов
В случае возникновения налоговых споров, проверок или других сложных ситуаций, наш консультант будет на вашей стороне. Он предоставит экспертную помощь в решении возникших вопросов, представит ваши интересы перед налоговыми органами. - 7. Обучение и Поддержка
Консультант также может предоставить обучение вашей команде по актуальным налоговым вопросам и изменениям в законодательстве. Это поможет вам лучше понимать налоговые аспекты вашего бизнеса и принимать информированные решения.
Как управлять рисками
При разработке этого процесса проводится оценка вероятности негативных последствий. Затем разрабатывается стратегия, направленная на нейтрализацию, устранение существующих или возможных проблем.
- Выявление, оценка существующих, возможных проблем.
- Формирование стратегии по снижению негативных последствий.
- Выполнение работ по нейтрализации или минимизации проблем, контроль применения требований разработанной программы.
Чтобы предупредить появление нежелательных последствий нужно:
- Следить за квалификацией бухгалтеров и тем, как общаются подразделения.
- Внедрить автоматический документооборот. Он защитит документацию от потери, ускорить ее поиск.
- Применять грамотное планирование. Организовать его способны компетентные в этом вопросе юристы или консультанты.
- Создать и утвердить регламент проверки контрагентов. Он поможет минимизировать или исключить работу с ними.
- Провести полную аудиторскую проверку компании.
Для управления последствиями придется задействовать разные ресурсы. Они бывают внутренними и внешними. Также можно воспользоваться их комбинацией.
Если у компании нет отдельного подразделенияа, способного отвечать за управление рисками, то появление проблем с ними не заставит себя ждать. Это же касается случая, когда названная функция возлагается только на бухгалтерскую службу.
В целях снижения налоговых рисков рекомендуем привлекать сторонних консультантов. К ним относятся юристы, разбирающиеся в вопросах налогообложения или аудиторы.
Заполните и направьте нам форму и мы скажем сколько налогов переплачивает Ваша компания
Свяжитесь с нами
Бесплатная экспресс-консультация - 15 минут:
По телефону, Zoom, Whatsapp, Telegram.
Тема консультации: выявление возможных переплат налогов по ИНН или по названию компании.
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. дом 2А
