Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

Консультация возможна полностью на английском языке.

О том, можно ли вернуть налог ИП, расскажем подробно, однако без помощи налогового юриста не обойтись. Помимо докучливой формальности, есть юридические тонкости заполнения декларации, равно как и заявления на возврат налогов ИП.

Наши юристы возьмут это дело на себя, проконсультируют по всем вопросам, окажут практическую помощь индивидуальным предпринимателям, обеспечат возврат налога ИП без суеты и проволочки. Разъяснив основные моменты по теме, ответим на сопутствующие вопросы предпринимателей.

Предварительный расчет стоимости услуг

Узнайте предварительную стоимость услуг финансового консультанта Дмитрия Стрельникова прямо сейчас. Заполните форму на нашем сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Наши цены прозрачны и адекватны, и мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг. Не откладывайте на потом, узнайте стоимость услуг уже сегодня!

Чем мы можем помочь:

  1. Нахождение оптимальных решений: наши опытные налоговые консультанты готовы анализировать вашу налоговую ситуацию и находить оптимальные решения, которые помогут снизить налоговую нагрузку и максимизировать возвраты.
  2. Соблюдение налоговых обязательств: мы предоставляем своим клиентам точные и своевременные налоговые консультации, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых налоговых законов и требований.
  3. Разработка налоговых стратегий: мы помогаем разрабатывать индивидуальные налоговые стратегии, которые соответствуют бизнес-целям и помогают вам достичь финансовой эффективности.
  4. Подготовка документации: наша команда готова оказать помощь в подготовке необходимой налоговой документации, включая отчетность, декларации и другие документы, обязательные для предоставления органам налоговой службы.
  5. Консультации по изменениям в законодательстве: мы следим за изменениями в налоговом законодательстве и информируем вас о любых новых правилах и нормах, которые могут повлиять на вашу компанию.
  6. Решение налоговых споров: в случае возникновения налоговых споров или конфликтов с налоговыми органами, мы предоставляем экспертную помощь и консультации, направленные на достижение наилучшего результата для вашей компании.

Как обеспечить свою компанию надежными налоговыми стратегиями?


Калькулятор стоимости налоговых услуг

Посчитайте приблизительную стоимость услуги.


Выберите интересующую вас услугу:



Что вы получаете в результате работы с нами

  • Максимальный возврат средств. Мы используем все доступные методы и стратегии, чтобы обеспечить вам максимальный возврат налоговых средств. Это позволит вам сэкономить больше денег для развития вашего бизнеса.
  • Соблюдение законодательства. Наши специалисты гарантируют, что весь процесс возврата налогов будет проведен в соответствии с действующим законодательством. Это исключает возможность штрафов и неприятных сюрпризов со стороны налоговых органов.
  • Индивидуальный подход и консультации. Мы учитываем особенности вашего бизнеса и обеспечиваем индивидуальное консультирование. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку и советы по вопросам налогового возврата в любое время.

Возможно получение бесплатной консультации по любой услуге налогового консультанта.

Возврат налогов ИП

Процедура работы налогового консультанта

  • 1. Анализ Налоговой Ситуации
    На этом этапе наш налоговый консультант внимательно анализирует вашу компанию и ее финансовую деятельность. Это включает изучение бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, структуры бизнеса и особенностей отрасли. Цель - полноценно понять вашу налоговую ситуацию и выявить потенциальные области для оптимизации.
  • 2. Индивидуальные Рекомендации
    На основе проведенного анализа наш консультант предоставит вам индивидуальные рекомендации. Эти рекомендации будут направлены на оптимизацию налогообложения, соблюдение налоговых норм, устранение возможных рисков и максимизацию налоговых выгод.
  • 3. Разработка Налоговых Стратегий
    С учетом ваших бизнес-целей и рекомендаций консультант поможет разработать налоговые стратегии. Эти стратегии могут включать в себя планы по оптимизации налогов, распределению доходов и расходов, а также использованию налоговых льгот и скидок.
  • 4. Подготовка Документации
    Подготовка необходимой налоговой документации - важный шаг для обеспечения соблюдения налоговых обязательств. Консультант поможет вам подготовить декларации, отчеты и другие документы, которые требуются органам налоговой службы.
  • 5. Мониторинг и Адаптация
    Наши услуги не заканчиваются после разработки стратегий и подготовки документов. Консультант будет следить за изменениями в налоговом законодательстве и обновлениями, которые могут повлиять на вашу компанию. При необходимости будут внесены корректировки в налоговые стратегии.
  • 6. Решение Налоговых Вопросов
    В случае возникновения налоговых споров, проверок или других сложных ситуаций, наш консультант будет на вашей стороне. Он предоставит экспертную помощь в решении возникших вопросов, представит ваши интересы перед налоговыми органами.
  • 7. Обучение и Поддержка
    Консультант также может предоставить обучение вашей команде по актуальным налоговым вопросам и изменениям в законодательстве. Это поможет вам лучше понимать налоговые аспекты вашего бизнеса и принимать информированные решения.

Суть налоговых вычетов

При исчислении налога на доход физических лиц можно сократить налогооблагаемую базу на разрешенную государством сумму. Эта сумма и есть налоговый вычет, который также позволяет вернуть ранее уплаченный НДФЛ. Расчет налога автоматически уменьшает его размер и даже появляется положительная разница между начисленной и уплаченной суммой налога.

Другими словами, вычет - это возврат излишне уплаченных налогов ИП в качестве компенсации расходов предпринимателя. Не все расходы являются основанием для получения вычета, а только те, которые предусмотренны Налоговым кодексом РФ: оплата медицинских услуг, включая закупку медикаментов, оплата за обучение, покупка/продажа жилья или транспортного средства, прохождение оздоровительных процедур в спортивных центрах, меценатство и другие виды благотворительности.

Возврат налогов ИП

Право на возврат налогов, уплаченных ИП, имеют исключительно резиденты Российской Федерации, перечисляющие НДФЛ в размере 13%. Акцентируем этот момент, поскольку не каждая уплаченная в госказну пошлина дает льготу на вычет, а именно НДФЛ, причем строго 13%. Индивидуальные предприниматели работают в разных режимах налогообложения (ОСН, УСН, ПСН, ЕСХН), предполагающих разные налоговые ставки и обязательства по уплате НДФЛ. Значит, не всем возвращают налоги ИП? Будем разбираться.

Применим ли налоговый вычет к ИП на спецрежимах?

Возврат налогов ИП

Специальные режимы налогообложения сами по себе являются большой льготой для предпринимателей ввиду освобождения от многих налогов. ИП могут работать либо по общему режиму налогообложения ОСН, либо по льготным: УСН (упрощенная система налогообложения) и ПСН (патентная система налогообложения). Для самозанятых предусмотрен режим НПД (налог на профессиональный доход), а для сельхозпроизводителей ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).

Предпринимателей на одном из спецрежимов налогообложения объединяет общее обстоятельство: согласно законодательству они освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%. Следовательно, возврат налога ИП на УСН, ПСН, НПД, ЕСХН невозможен в принципе, но предприниматели имеют право оплатить НДФЛ за доход, полученный с другого источника, не имеющего отношения к их основному виду деятельности. Например, сдача квартиры в аренду в качестве физического лица, подработка по трудовому договору и тд.

Таким образом, возврат переплаты по налогам ИП абсолютно не нужен, так как государство предусмотрело для них массу других привилегий, упрощающих ведение бизнеса и снижающих налоговую нагрузку. К примеру, на УСН налоговые ставки откровенно символические: 6% и 15%, в зависимости от объекта налогообложения. Еще есть региональные льготные ставки, налоговые каникулы, освобождение от НДС, налога на имущество и другие.

Вычет за уплату НДФЛ для ИП на ОСН

Общая система налогообложения (ОСН) устанавливается по умолчанию при регистрации ИП, и если предприниматель не подаст ходатайство о переходе на "упрощенку", то будет платить госпошлину в полном объеме, включая НДФЛ 13%. На ОСН есть свои достоинства и недостатки, но что касается возврата налога ИП, предприниматели имеют право требовать его, поскольку уплачивают НДФЛ.

На ОСН доступны все виды вычетов: стандартный, имущественный, социальный, инвестиционный, профессиональный. Условие одно: владелец статуса ИП должен быть резидентом Российской федерации. Правильно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ помогут наши юристы, они же позаботятся о скорейшем получении вычета.

docСкачать образец для возврата налогов (.doc 62кб)

Вопросы и Ответы

Налоговый орган должен произвести возврат излишне уплаченных налогов ИП в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного заявления. Заявление можно подавать только после завершения камеральной проверки на основании получения органом формы 3-НДФЛ от налогоплательщика.

Гражданин, уплачивающий НДФЛ вправе обратиться за возвратом налога в течение трех лет после отчетного периода. Значит, в 2023 году удастся возвратить сумму за три предыдущих года: 2020, 2021, 2022.

Статус самозанятого удобен тем, что позволяет вести деятельность, уплачивая НПД (налог на профессиональную деятельность), и при этом заключить трудовой договор с организацией, которая будет платить НДФЛ. Все кто уплачивают НДФЛ 13%, имеют право на получение налогового вычета.

Спецпредложение

Анализ и устранение рисков признания структуры работы клиента дроблением.


Цена консультации: от 7000 руб. Получить консультацию

Разработка структуры операций клиента, позволяющей сохранить льготные режимы налогообложения (УСН, ПСН) при росте бизнеса.

Цена консультации: от 7000 руб. Получить консультацию

Расчет и оптимизация налоговой нагрузки при переходе с УСН на ОСНО.


Цена консультации: от 7000 руб. Получить консультацию
Задать вопрос
Задать вопрос